財務處

差旅費報銷流程

發布時間:2018-06-29浏覽次數:513

一、出差申請

擬出差人員首先填寫學院出差“五定”審批單,詳細注明出差人員姓名、時間、地點、目的、交通工具等,出差“五定”審批單按項目指定授權人進行審批。

二、購票

三、返回報銷

出差人員應在回單位後十五個工作日內辦理報銷事宜,根據差旅費用標准填寫《差旅費報銷單》见:資料下載栏在票據粘貼單上正確粘貼原始單,按项目经费指定授权人审批后到財務處报销。